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Retenciones a Proveedores

Regimen Retención

En este campo se deberá completar en el caso que se realice Retención de Ganancias a los Proveedores (Ver utilización y aplicación)

Al dar de alta o modificar un proveedor y al hacer doble clic dentro del campo "Reg. Retención" abrirá una pantalla similar a la siguiente,

 

Deberá completar los campos con los datos correspondientes:

N Régimen: Numero de Normativa Fiscal o Resolución General

Nombre: Nombre de la Retención a realizar

Mínimo: monto a partir del cual se realiza retención. (en este caso son $12.000,00 Netos, de pagos, a partir de este importe se comienza a retener)

% Retenc: Porcentaje a Retener.

Resetea Mes: Si el calculo se resetea al iniciar el mes, debera colocar "T" para indicar Verdadero y "F" para indicar Falso.

 

Una vez completados los datos presionar el botón "Salir".

El tipo de retención se carga una sola vez, para los demás proveedores solo deberá seleccionar el número de Régimen a utilizar.

 

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